RESOLUCIONES INTERNAS
AÑO 2017
RESOLUCIÓN |
Archivo |
CONCEPTO
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No.001 |
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Por la cual se fijan las cuantías de contratación de Intenalco. |
No.003 |
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.Por la cual se constituyen las reservas presupuestales con los compromisos al 31 de diciembre de 2016 |
No.005 |
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Por la cual se autoriza el pago a Telmex por servicio internet y telefonía. |
No.007 |
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Por la cual se autoriza el pago de viáticos y gastos de viaje al interior. |
No.008 |
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Por la cual se autoriza el pago a Guina Alexandra Giraldo por prestación de servicios de apoyo a la gestión. |
No.010 |
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Por la cual se autoriza el pago de viáticos a funcionarios. |
No.011 |
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Por la cual se autoriza el pago a Certicamaras por token. |
No.012 |
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Por la cual se autoriza el pago a CREDIBANCO ASOCIACIÓN GREMIAL transacciones no realizadas base iva. |
No.013 |
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Por la cual se autoriza el pago a Beatriz Duque por prestación de servicio musical. |
No.014 |
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Por la cual se autoriza el pago de viáticos a funcionarios y pago a floristería Flora del Norte. |
No.015 |
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Por la cual se autoriza el pago por prestación de servicios de mensajería y transporte de documentos a Carlos Camacho. |
No.017 |
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Por la cual se autorizan pagos por servicio de restaurante y mantenimiento de bienes inmuebles. |
No.018 |
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Por la cual se autoriza el pago a MARISOL PERALTA CADAVID por mantenimiento web. |
No.019 |
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Por la cual se autoriza el pago de viáticos a funcionarios. |
No.022 |
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Por la cual se autoriza el pago de viáticos a funcionarios |
No.023 |
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Por la cual se autoriza el pago a la floristería FLORA DEL NORTE |
No.024 |
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Por la cual se adopta el programa de Gestión documental 2017-PGD del Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” INTENALCO. |
No.025 |
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Por la cual se establecen las normas generales para el manejo de las comunicaciones oficiales a través de la ventanilla única de correspondencia de la Institución. |
No.026 |
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Por la cual se autoriza el pago de papelería y viáticos al interior. |
No.027 |
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Por la cual se autoriza el pago a LEONARDO FABIO ARANGO por mantenimiento a salón de baile de la Institución. |
No.029 |
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Por la cual se autoriza el pago a DAVID ALEJANDRO QUIROGA, por publicidad en TV |
No.030 |
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Por la cual se autoriza el pago prestación de servicios y viáticos a funcionario. |
No.031 |
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Por la cual se legaliza y autoriza el pago viáticos al interior. |
No.032 |
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Por la cual se autorizan pagos por prestación de servicios en apoyo a la gestión |
No.033 |
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Por la cual se autoriza el pago A DENNIS REYES ANDOVAL por atención refrigerios al consejo Directivo. |
No.036 |
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Por la cual se autoriza el pago a FAYBET CORTES JARAMILLO por atención refrigerios reunión docente. |
No.039 |
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Por la cual se da la información para instalar la negociación del pliego de peticiones. |
No.040 |
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Por la cual se autoriza el pago seguro vehículo a QBE SEGUROS S.A |
No.041 |
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Por la cual se legaliza y autoriza el pago de viáticos a funcionarios para capacitación en la ciudad de Bogotá. |
No.044 |
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Por la cual se autoriza el pago de papelería a PANAMERICANA |
No.045 |
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Por la cual se autoriza el pago a Lucero Reyes por prestación de Servicios |
No.046 |
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Por la cual se autoriza el pago servicio restaurante DENNIS REYES |
No.047 |
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Por la cual se constituye y reglamenta la caja menor para la vigencia 2017 |
No.048 |
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Por la cual se autoriza pago de viáticos |
No.049 |
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Por la cual se declara el retiro de un servidor por muerte |
No.050 |
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Por la cual se otorga grado privado |
No.051 |
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Por la cual se autoriza pago a Corporación para la Recreación Popular. |
No.052 |
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Por la cual se autoriza pago de viáticos, gastos de viaje al interior y elementos de capacitación a diferentes funcionarios. |
No.054 |
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Por la cual se autoriza pago a Certicámaras S.A |
No.055 |
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Por la cual se autoriza pago de servicios de mantenimiento software siga. |
No.056 |
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Por la cual se autoriza pago de pasajes a Bogotá a funcionarios para capacitación. |
No.058 |
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Por la cual se autoriza pago a LITO ESPAÑA por publicidad y propaganda Institucional. |
No.059 |
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Por la cual se autoriza pago de capacitación SIESA LTDA. |
No.060 |
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Por la cual se autoriza pago por transporte a ROBERTO VALDERRAMA |
No.061 |
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Por la cual se autoriza pago a FLORA DEL NORTE por ramos solicitados. |
No.062 |
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Por la cual se autoriza pago de productos de cafetería y restaurante a Alba Orozco- Atención consejo Directivo. |
No.063 |
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Por la cual se modifica sin afectar el techo presupuestal … |
No.066 |
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Por la cual se autoriza pago publicación edicto diario el PAIS. |
No.067 |
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Por la cual se autoriza pago a JORGE SOLANO por alquiler planta telefónica y a SIESA LTDA por mantenimiento equipos de comunicación. |
No.068 |
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Por la cual se legaliza y autoriza pago de viáticos |
No.069 |
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Por la cual se autoriza pago de papelería |
No.071 |
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Por la cual se conforma EL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE INTENALCO |
No.072 |
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Por la cual se autoriza pago de viáticos a LINA CAICEDO |
No.077 |
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Por la cual se legaliza y se autoriza el pago de viáticos |
No.078 |
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Por la cual se autoriza pago prestación de servicios y pago de refrigerios. |
No.080 |
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Por la cual se crea el Comité del Plan Anual de Adquisiciones de Intenalco |
No.083 |
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Por la cual se modifica sin afectar el techo presupuestal del decreto de liquidación.2170 de 27/12/16 |
No.088 |
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Por la cual se autoriza pagos por Contratos de prestación de Servicios de apoyo a la gestión. |
No.089 |
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Por la cual se autoriza pago a GUIOMAR RODRIGUEZ Apoyo a la Gestión B.U |
No.090 |
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Por la cual se autoriza pago de viáticos Bernardino Hernández. |
No.091 |
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Por la cual se autoriza pago a Dorian Andrea Díaz – RADIO TELEVISION COLOMBINA RTVC |
No.093 |
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Se autoriza pago Libardo Rojas Sistema SIIF Nación. |
No.095 |
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Se autoriza pago Datasae Ltda. |
No.096 |
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Se autoriza pago expedición token |
No.098 |
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Por la cual se autoriza pago Aseguradora Solidaria |
No.099 |
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Se autorizan pagos de papelería |
No.100 |
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Por la cual se autoriza pago Omar Peña |
No.101 |
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Se autoriza capacitación Riesgos laborales Gladys Peña |
No.107 |
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Se autoriza pago viáticos José Bernardino Hernández |
No.108 |
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Se autoriza pago materiales reactivos de laboratorio |
No.109 |
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Se autoriza pago viáticos a Lina Caicedo |
No.110 |
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Se autoriza pago viáticos Jorge E. Martínez |
No.111 |
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Se autoriza pago a Omar peña |
No.112 |
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Se autoriza pago a Certicamara |
No.115 |
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Se autoriza pago a Telmex. |
No.116 |
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Autoriza pago aviatur. |
No.117 |
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Por la cual se autoriza pago de viáticos al interior para capacitación funcionarios |
No.118 |
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Por la cual se autoriza pago por prestación de servicios de fotocopiado. |
No.119 |
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Por la cual se autoriza pago de viáticos y gastos al interior. |
No.120 |
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Por la cual se autorizan pagos a Datasae Ltda. Por mantenimiento software. |
No.113 |
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Por la cual se autoriza pago a Lito España |
No.121 |
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Por la cual se modifica la Política de Internacionalización |
No.122 |
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Por la cual se autoriza el pago a Casa de banquetes por desayunos |
No.124 |
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Por la cual se autoriza pago a Telmex |
No.125 |
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Por la cual se autoriza pago a Servicio de mantenimiento Aseosrios para finca raíz por mantenimiento de bienes muebles. |
No.126 |
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Por la cual se autoriza pago de mantenimiento de Software |
No.132 |
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Por la cual se autoriza pago por servicios de mantenimiento de bienes muebles y transporte de documentación y trámites institucionales. |
No.133 |
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Por la cual se autoriza pago de alquiler de auditorio en Usaca. |
No.135 |
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Por la cual se autorizan pagos por prestación de servicios de apoyo a la Gestión Institucional. |
No.136 |
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Por la cual se modifica sin afectar el techo presupuestal del decreto de liquidación.2170 de 27/12/16. |
No.137 |
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Por concepto de autorización pago a Aureliana Solarte y a Comfenalco Valle |
No.140 |
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Por la cual se autoriza pago a Fiesta de los banquetes por Comida Buff |
No.141 |
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Por la cual se modifica sin afectar el techo presupuestal según ley 1815 de 2016 |
No.142 |
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Por la cual se modifica el comité del Plan Anual de Adquisiciones de Intenalco. |
No.144 |
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Por la cual se adopta la política de protección de datos personales de los ciudadanos. |
No.145 |
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Por la cual se autoriza reembolso de caja menor |
No.150 |
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Por la cual se autoriza pago a DORIAN ANDREA DIAZ por servicio fotocopiado. |
No.151 |
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Por la cual se otorga matrícula de honor periodo 2017-2 |
No.152 |
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Por la cual se autoriza pago a Agencia de Viajes y Turismo Goldtour. |
No.153 |
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Por la cual se autoriza pago a la unidad de Salud Ocupacional. |
No.154 |
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Por la cual se otorga título de Técnico Profesional. |
No.155 |
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Por la cual se autoriza pago a Jorge Solano por arrendamiento bienes muebles. |
No.159 |
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Por la cual se autoriza pago a Adelfo Sánchez Moreno por servicios de mantenimiento. |
No.162 |
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Por la cual se autoriza el pago de servicios musicales en grados 16 de junio de 2017 |
No.235 |
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Por la cual se autoriza pago de viáticos y mantenimiento de bienes Muebles. |
No.237 |
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Por la cual se autoriza pago mantenimiento de bienes muebles y factura de arrendamiento de bienes muebles |
No.238 |
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Por la cual se autoriza pago por publicidad y propaganda a LITO ESPAÑA |
No.239 |
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Por la cual se autoriza pago arreglo floral a ARBELAEZ Y GONZALEZ LTDA. |
No.240 |
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Por la cual se autorizan viáticos a Danilo Oliveros |
No.244 |
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Por la cual se autorizan pagos por mantenimiento de Software, bienes muebles, equipos a proveedores. |
No.245 |
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Por la cual se modifica sin afectar el techo presupuestal la resolución No.063 de 2017 y otras. |
No.249 |
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Por la cual se autoriza reembolso de caja menor. |
No.254 |
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Por la cual se autoriza pago por concepto de honorarios |
No.256 |
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Por la cual se autoriza pago de honorarios, servicio de capacitación y equipos de sistemas A-2-0-4-1-6 |
No.260 |
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Por la cual se autoriza pago de Pólizas de seguros del Estado S.A |
No.261 |
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Por la cual se autoriza pago de pólizas a la Previsora Seguros |
No.262 |
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Por la cual se autoriza pago de mantenimiento de bienes inmuebles y pintura fachada sede No.2 |
No.235 |
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Autorización pago viáticos y gastos de viaje al interior y pago a Siesa de mantenimiento de bienes muebles |
No.237 |
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Autorizan pago de facturas a THOTAL PRINTER S.A.S por mantenimiento de Bienes Muebles equipos y enseres y pago a la Casa del Teléfono por arrendamiento de Bienes Muebles |
No.238 |
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Autorización pago a LITO ESPAÑA por publicidad y Propaganda. |
No.239 |
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Autorización pago a ARBELAEZ & GONZALEZ LTDA por arreglo floral |
No.241 |
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Por medio de la cual se ajustan las funciones del Comité de Desarrollo Administrativo Institucional de Intenalco. |
No.244 |
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Autorización de pagos Avantel S.A.S por mantenimiento Software; a Datasae Ltda. por mantenimiento de bienes muebles; Siesa por mantenimiento de equipos, Thotal Printer S.A.S por mantenimiento de bienes muebles. |
No.252 |
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Autorización de pago de Prestación de Servicios de Aseo, mantenimiento de bienes muebles, honorarios y viáticos al Interior. |
No.254 |
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Autorización pago por honorarios. |
No.260 |
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Autorización de pago de Seguros a Seguros del Estado S.A |
No.261 |
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Autorización pagos a Previsora de Seguros por pólizas. |
No.262 |
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Autorización pago de mantenimiento de bienes inmuebles (Baterías Sanitarias), y mantenimiento de bienes inmuebles (Pintura de fachada Sede No.2) |
No.263 |
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Autorización pago de servicios de mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles (GYM de la Institución, Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, (registro fotográfico Sede Norte, Prestación de Servicios en Publicidad y Propaganda |
No.264 |
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Por la cual se otorga grado privado |
No.267 |
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Autorización pago por Servicio de Transporte |
No.271 |
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Autorización pago de honorarios a Diego Mauricio Quintero |
No.272 |
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Autorización pago Avantel S.A.S por servicio telefónico y a Caliconfort por servicio de Transporte. |
No.276 |
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Autorización de pago a Lexco S.A por mantenimiento equipos de comunicaciones, a El País por libros y revistas. |
No.342 |
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Autorización Pago por concepto de Bienestar Universitario y Mantenimiento de equipos de comunicación y computación. |
No.343 |
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Autorización pago por concepto de prestación de servicios de aseo, de mantenimiento de bienes inmuebles, apoyo a la gestión, seguridad y vigilancia. |
No.346 |
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Por concepto de honorarios |
No.347 |
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Autorización pago de seguros póliza - Seguros del Estado. |
No.348 |
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Autorización pago por honorarios |
No.349 |
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Autorización pago porta pendón araña, y pago de insumos para fotocopiadora y mantenimiento técnico. |
No.351 |
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Autoriza pago reembolso caja menor. |
No.352 |
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Reconocimiento la elección representante de los estudiantes al consejo de unidad de cada programa académico 2017 2019 |
No.355 |
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Reconocimiento la elección representante de los docentes al consejo de unidad de cada programa académico 2017 2019 |
No.356 |
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Autorización de pago por concepto de servicio de capacitación |
No.357 |
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Autorización pago por concepto de construcción y dotación. |
No.358 |
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Autorización de pago por concepto de construcción y dotación. |
No.359 |
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Autorización de pago por concepto de construcción y dotación |
No.360 |
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Autorización pago por concepto de servicio de papelería y útiles de escritorio. |
No.361 |
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Autorización pago por concepto de servicio de papelería y útiles de escritorio. |
No.362 |
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Autorización pago por concepto de mantenimiento de seguros generales a SSI IPS |
No.363 |
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Por la cual se autoriza pago por concepto de honorarios |
No.364 |
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Por la cual se adopta la Política y lineamientos para la administración de riesgos. |
No.365 |
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Por la cual se modifica sin afectar el techo presupuestal- Desagregar resolución 063 de 2017 y otras. |
No.366 |
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Por medio de la cual se actualiza la resolución NO.241 DE 2017 MIPG |
No.377 |
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Por medio de la cual se autoriza pago alquiler de auditorios para grados de la Institución |
No.378 |
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Autorización pago de honorarios |
No.386 |
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Por la cual se autoriza pago honorarios, aseo y apoyo a la gestión. |
No.409 |
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Por la cual se otorga medalla Simón Rodríguez a Estudiantes. |
No.411 |
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Por la cual se autoriza pago a contrato No.137 de 2017. |
No.415 |
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Por la cual se autoriza pago honorarios, aseo y apoyo a la gestión. |
No.417 |
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Por la cual se autoriza pago por concepto de atención B.I. contrato 181.2017. |
No.418 |
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Por la cual se otorga título de Técnico Profesional en Procesos Viales y de Transporte. |
No.419 |
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Por la cual se conforma el Comité Coordinador de Control Interno. |
No.420 |
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Por la cual se autoriza pago por arrendamiento bienes muebles y arreglo floral. |
No.421 |
|
Por la cual se da apertura a la Contratación por metodología de Comparación de precios del BID. |
No.422 |
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Por la cual se autoriza pago por servicio de papelería y útiles de escritorio |
No.425 |
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Por la cual se autoriza pago de servicios de mantenimiento al Software a Datasae Ltda. y pago de seguros generales a SSI IPS. |
No.430 |
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Por la cual se autoriza pago a contrato No.137 de 2017. |
No.431 |
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Por la cual se autoriza pago a contrato No.015 de 2017. |
No.432 |
|
Por la cual se otorga matrícula de honor periodo 2018-01. |
No.461 |
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Por la cual se autoriza pago por servicios de restaurante y cafetería. |
No.463 |
|
Por la cual se otorga el título de Técnico Laboral por Competencias. |
No.464 |
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Por medio de la cual se autoriza el pago por concepto de transporte. |